Page 63 - รายงานผลงบฯ 2564

ุ
ู
ี
ุ
ื
ั
ี้
ิ
การควบคุมลูกหนี้เงินยืม รCอยละ ๑๖.๖๗ มการควบคมลกหนเงนยมรดกม เหมาะสม
เปนไปตามที่ระเบียบกำหนด รCอยละ ๘๘.๓๓ ควบคุมลูกหนี้เงินยืม ยังไมWรัดกุมเพียงพอ
การควบคุมใบเสร็จรับเงิน รCอยละ ๕๐ มีการควบคุมใบเสร็จรับเงนถูกตCอง ครบถCวน
ิ

เปนไปตามที่ระเบียบกำหนด รCอยละ ๕๐ การควบคุมใบเสร็จรับเงินไมWถูกตCองครบถCวนเปนไปตามที่ระเบียบ
กำหนด เชWน มีการใชCใบเสร็จรับเงินขCามปKงบประมาณ ไมWจัดทำรายงานการใชCใบเสร็จรับเงินเสนอผูCอำนวยการ
โรงเรียนทราบ
๒) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจCางของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒ แหWง ปรากฎผลดังน ี้

การจัดซื้อจัดจKางดKวยวิธีเฉพาะเจาะจง รCอยละ ๗๕ ดำเนินการจัดชื้อจัดจCางเปนไปตามท ี่
ระเบียบกำหนด รCอยละ ๒๕ ดำเนินการจัดชื้อจัดจCางไมWถูกตCองตามที่ระเบียบกำหนด เชWน กรณีจัดซื้อจCาง

ตั้งแตW ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป โรงเรียนไมWดำเนินการจัดซื้อจัดจCางผWานระบบอิเล็กทรอนิกสA (e-GP) ทำใหCไมWพบ
เลขที่สัญญาการจัดซื้อจากระบบ

การจัดซื้อจัดจKางดKวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส4 (e–bidding) รCอยละ ๑๐๐ ดำเนินการ

ถูกตCองตามที่ระเบียบกำหนด
๓) ดำเนินการตรวจสอบการบริหารสินทรัพยA การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด รวม ๑๒ แหWง

ปรากฏผลดังน
ี้
ุ
การจัดทำบัญชีวัสด รCอยละ ๔๑.๖๗ จัดทำบัญชีวัสดุครบถCวนทุกรายการ บันทึกควบคุม
การรับ–จWายวัสดุแยกตามประเภทของวัสดุครบถCวน เปนปZจจุบันทุกรายการ รCอยละ ๕๘.๓๓ การจัดทำบัญช ี

วัสดุ ยังไมWเปนไปตามรูปแบบที่ กวพ. กำหนด
การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย4สิน รCอยละ ๗๕ มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพยAสินเปนไปตาม

รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด รCอยละ ๒๕ บันทึกควบคุมครุภัณฑAในทะเบียนคุมทรัพยAสินไมWครบถCวนทุกรายการ

การจัดสPงรายงานประจำปUใหKหนPวยงานที่เกี่ยวขKอง รCอยละ ๘๓.๓๓ มีการรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจำปK ใหCสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และสำนักการตรวจเงินแผWนดิน

รCอยละ ๑๖.๖๗ ไมWมีการรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปK

การควบคุมและการจัดเก็บพัสดุ และทรัพย4สิน รCอยละ ๑๐๐ ควบคุมพัสดุโดยจัดเก็บ
เปนหมวดหม สะดวกตWอการเบิกจWาย และสถานที่จัดเก็บพัสดุมีความเหมาะสม ปลอดภัย
ูW
๔) ดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด รวม ๕๗ แหWง นำมาวิเคราะห A
พรCอมรวบรวมงบประมาณที่ใชCคWาสาธารณูปโภคจากแหลWงเงินตWาง ๆ ภายในโรงเรียน หนี้คWาสาธารณูปโภค

แตWละไตรมาส ดำเนินการจัดทำครบทั้ง ๔ ไตรมาส และรวบรวมสรุปสWงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ั้
ขนพื้นฐานภายในกำหนด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕๘